Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1066 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 175/70 X 13 E 04 PNEU 215/75X16, P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CONVITE N° 15/2015. |
0,00 |
4.208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 175/70 X 13 E 04 PNEU 215/75X16, P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CONVITE N° 15/2015. |
4.208,00 |
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| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 175/70 X 13 E 04 PNEU 215/75X16, P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CONVITE N° 15/2015. |
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4.208,00 |
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| 06/01/2017 |
ESTORNO DEVIDO DUPLICIDADE DE EMPENHO |
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-4.208,00 |
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| 19/02/2018 |
ANULAR DE EMPENHO NÃO LIQUIDADO POR MOTIVO DE NÃO EFETIVAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. |
-4.208,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
