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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VENILDA LARSEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1074	Data de lançamento:	27/04/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CAP. EST./RS, DIA 05/05/2015, P/ SRª SEC. DE ADM A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE PREST. DE CONTAS NO SDR, E DEMAIS ESCLARECIMENTOS JUNTO A SECRET. EST. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	340,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CAP. EST./RS, DIA 05/05/2015, P/ SRª SEC. DE ADM A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE PREST. DE CONTAS NO SDR, E DEMAIS ESCLARECIMENTOS JUNTO A SECRET. EST. CFE AUTORIZAÇÃO.	340,04
27/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CAP. EST./RS, DIA 05/05/2015, P/ SRª SEC. DE ADM A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE PREST. DE CONTAS NO SDR, E DEMAIS ESCLARECIMENTOS JUNTO A SECRET. EST. CFE AUTORIZAÇÃO.		340,04
27/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1074/2015 VENILDA LARSEN - 300			340,04
TOTAL		340,04	340,04	340,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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