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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1115	Data de lançamento:	30/04/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07 DE MAIO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE LINDALVO DOS SANTOS NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	242,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07 DE MAIO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE LINDALVO DOS SANTOS NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	242,24
30/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07 DE MAIO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE LINDALVO DOS SANTOS NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.		242,24
30/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161454 PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2015 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			242,24
TOTAL		242,24	242,24	242,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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