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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GRACIEL PEREIRA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1126	Data de lançamento:	30/04/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos
Natureza da despesa:	AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANC. P/ PACIENTE JONATHAN PINHEIRO BRIZOLLA, FILHO DA CREDOR EMPENHO, COBRIR DESPESAS DE CONSULTAS EXAMES, CFE LEI MUNIC. E AUTORIZAÇÃO.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANC. P/ PACIENTE JONATHAN PINHEIRO BRIZOLLA, FILHO DA CREDOR EMPENHO, COBRIR DESPESAS DE CONSULTAS EXAMES, CFE LEI MUNIC. E AUTORIZAÇÃO.	350,00
30/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANC. P/ PACIENTE JONATHAN PINHEIRO BRIZOLLA, FILHO DA CREDOR EMPENHO, COBRIR DESPESAS DE CONSULTAS EXAMES, CFE LEI MUNIC. E AUTORIZAÇÃO.		350,00
02/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161442 PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2015 GRACIEL PEREIRA BRIZOLLA - 3854			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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