Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN RS SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1156 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LIC. SEGURO OBRIG. EXERCICIO DE 2015
VEICULO VOYAGE PLACAS ISV 6843.
SEGURO OBRIG. R$ 105,25.
MULTAS R$ 957,70. |
0,00 |
1.062,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LIC. SEGURO OBRIG. EXERCICIO DE 2015
VEICULO VOYAGE PLACAS ISV 6843.
SEGURO OBRIG. R$ 105,25.
MULTAS R$ 957,70. |
1.062,95 |
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| 04/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LIC. SEGURO OBRIG. EXERCICIO DE 2015
VEICULO VOYAGE PLACAS ISV 6843.
SEGURO OBRIG. R$ 105,25.
MULTAS R$ 957,70. |
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1.062,95 |
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| 12/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2015
DETRAN RS Secretaria Estadual da Fazenda - 354 |
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1.062,95 |
| TOTAL |
1.062,95 |
1.062,95 |
1.062,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
