MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTO MILITAR DO MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS P/ MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
36,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTO MILITAR DO MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS P/ MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO
36,58
15/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTO MILITAR DO MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS P/ MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO
36,58
04/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 116/2015
MENOLI DE QUEVEDO DUARTE - 43
36,58
TOTAL
36,58
36,58
36,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
