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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	04/05/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMEPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 14 DO CORRENTE MES POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE COFERENCIA DA ASSSIT. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	242,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2015	PELA DESPESA EMEPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 14 DO CORRENTE MES POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE COFERENCIA DA ASSSIT. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.	242,24
04/05/2015	PELA DESPESA EMEPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 14 DO CORRENTE MES POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE COFERENCIA DA ASSSIT. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.		242,24
13/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			242,24
TOTAL		242,24	242,24	242,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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