3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE MUDAS P/ HORTA DA ESC. INSPETOR JOÃO FERRAZ P/ TRABALHOS ESCOLARES CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
60,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2015
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE MUDAS P/ HORTA DA ESC. INSPETOR JOÃO FERRAZ P/ TRABALHOS ESCOLARES CFE AUTORIZAÇÃO.
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04/05/2015
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE MUDAS P/ HORTA DA ESC. INSPETOR JOÃO FERRAZ P/ TRABALHOS ESCOLARES CFE AUTORIZAÇÃO.
60,95
28/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
60,95
TOTAL
60,95
60,95
60,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
