Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1211 |
Data de lançamento: |
05/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO 01 CACARGA TELEF. SOB. N° 55 84378192, DE CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO 01 CACARGA TELEF. SOB. N° 55 84378192, DE CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
20,00 |
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| 05/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO 01 CACARGA TELEF. SOB. N° 55 84378192, DE CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
20,00 |
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| 19/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2015
OI S A BRASIL TELECOM - 249 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
