3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA ENFERMEIRA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
52,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA ENFERMEIRA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
52,56
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA ENFERMEIRA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
52,56
07/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2015
NEIVA FLORES CECCON - 240
52,56
TOTAL
52,56
52,56
52,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
