3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
DE REEMBOLDO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
270,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
DE REEMBOLDO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
270,92
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
DE REEMBOLDO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
270,92
29/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2015
PATRICIA MARQUES - 870
270,92
TOTAL
270,92
270,92
270,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
