Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1254 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS S10, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS S10, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
150,00 |
|
|
| 21/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS S10, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
150,00 |
|
| 26/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
