Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE I B LANDEFELDT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1261 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FLAUDAS, P/ PACIENTES DO MUNIC. JOÃO JOSÉ ZANDONÁ, E ROSEMARI PREVIATI ZANDONA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FLAUDAS, P/ PACIENTES DO MUNIC. JOÃO JOSÉ ZANDONÁ, E ROSEMARI PREVIATI ZANDONA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
430,00 |
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| 21/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FLAUDAS, P/ PACIENTES DO MUNIC. JOÃO JOSÉ ZANDONÁ, E ROSEMARI PREVIATI ZANDONA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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430,00 |
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| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
430,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
