Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
1268
Data de lançamento:
21/05/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE GUIA P/ EXATORIA EST./RS, REF. ESCRITURA PÚBLICA P/ O MUNIC. OBJETO POÇO ART. DA LOCALIDADE DA ESQUINA BONITA. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
309,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE GUIA P/ EXATORIA EST./RS, REF. ESCRITURA PÚBLICA P/ O MUNIC. OBJETO POÇO ART. DA LOCALIDADE DA ESQUINA BONITA. CFE AUTORIZAÇÃO.
309,71
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE GUIA P/ EXATORIA EST./RS, REF. ESCRITURA PÚBLICA P/ O MUNIC. OBJETO POÇO ART. DA LOCALIDADE DA ESQUINA BONITA. CFE AUTORIZAÇÃO.
309,71
29/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2015
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 268
309,71
TOTAL
309,71
309,71
309,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
