Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1269
Data de lançamento:
21/05/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL,P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SEGUE;
ROSANE M. DOS SANTOS,
AQUISIT. 17/03/14 A 16/03/2015.
VALDEMAR F. MOREIRA.
AQUISIT. 21/06/13 A 20/06/2014.
AMBOS GOZARAM FERIAS DE 1° DE MAIO A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
0,00
3.289,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL,P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SEGUE;
ROSANE M. DOS SANTOS,
AQUISIT. 17/03/14 A 16/03/2015.
VALDEMAR F. MOREIRA.
AQUISIT. 21/06/13 A 20/06/2014.
AMBOS GOZARAM FERIAS DE 1° DE MAIO A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
3.289,07
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL,P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SEGUE;
ROSANE M. DOS SANTOS,
AQUISIT. 17/03/14 A 16/03/2015.
VALDEMAR F. MOREIRA.
AQUISIT. 21/06/13 A 20/06/2014.
AMBOS GOZARAM FERIAS DE 1° DE MAIO A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
3.289,07
29/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.289,07
TOTAL
3.289,07
3.289,07
3.289,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
