Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1270
Data de lançamento:
21/05/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS P/ SERVIDOR ROMUALDO DE Q. CENCI, DA SEC. DE OBRAS.
PERIODO AQUIS. 03/07/13 A 02/07/14.
PERIODO GOZO 1°/05/15 A 30/05/15.
0,00
2.545,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS P/ SERVIDOR ROMUALDO DE Q. CENCI, DA SEC. DE OBRAS.
PERIODO AQUIS. 03/07/13 A 02/07/14.
PERIODO GOZO 1°/05/15 A 30/05/15.
2.545,00
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS P/ SERVIDOR ROMUALDO DE Q. CENCI, DA SEC. DE OBRAS.
PERIODO AQUIS. 03/07/13 A 02/07/14.
PERIODO GOZO 1°/05/15 A 30/05/15.
2.545,00
29/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.545,00
TOTAL
2.545,00
2.545,00
2.545,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
29/05/2015
287,88
781/2015
Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
29/05/2015
5,04
781/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
29/05/2015
229,05
781/2015
Lançada
I.N.S.S.
29/05/2015
279,95
781/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
