Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELBIO VICENTE AMORIM BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1273 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, P/ MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPOS DO NASF. DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
193,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, P/ MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPOS DO NASF. DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
193,00 |
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| 21/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, P/ MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPOS DO NASF. DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
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193,00 |
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| 08/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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193,00 |
| TOTAL |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
