Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUT. SOLDA NA CONCHA DA MAQ. PESADA CARREG. DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUT. SOLDA NA CONCHA DA MAQ. PESADA CARREG. DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
350,00 |
|
|
| 27/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUT. SOLDA NA CONCHA DA MAQ. PESADA CARREG. DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
350,00 |
|
| 24/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857833
PAGTO. REF. EMPENHO 138/2015
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
