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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO CARLOS ALBARELO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1398	Data de lançamento:	29/05/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	HORAS RETROESCAVADEIRA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO 139,7 HORAS TRABALHADAS C/ MAQ. RETRO ESC. HIDRAULICA, LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC DE CONVITE N° 17/2015.	0,00	26.288,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO 139,7 HORAS TRABALHADAS C/ MAQ. RETRO ESC. HIDRAULICA, LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC DE CONVITE N° 17/2015.	26.288,75
29/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO 139,7 HORAS TRABALHADAS C/ MAQ. RETRO ESC. HIDRAULICA, LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC DE CONVITE N° 17/2015.		26.288,75
12/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 794 PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2015 - REF. DEZEMBRO/2017 JOAO CARLOS ALBARELO ME - 3661			15.000,00
07/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 823 PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2015 - REF. ABRIL/2021 JOAO CARLOS ALBARELO ME - 3661			11.288,75
TOTAL		26.288,75	26.288,75	26.288,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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