Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1420
Data de lançamento:
29/05/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2015. SERVIDORES SEC. DA EDUC.;
CENTRO CUSTO ESPORTE,03 R$ 883,65.
PROFESSORES SALA DE AULA R$11.115,24
CENTRO DECUSTO APOIO 04 R$ 6.976,18
CENTRO DE CUSTO ESPO.06 R$ 1.204,01
0,00
20.179,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2015. SERVIDORES SEC. DA EDUC.;
CENTRO CUSTO ESPORTE,03 R$ 883,65.
PROFESSORES SALA DE AULA R$11.115,24
CENTRO DECUSTO APOIO 04 R$ 6.976,18
CENTRO DE CUSTO ESPO.06 R$ 1.204,01
20.179,08
29/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2015. SERVIDORES SEC. DA EDUC.;
CENTRO CUSTO ESPORTE,03 R$ 883,65.
PROFESSORES SALA DE AULA R$11.115,24
CENTRO DECUSTO APOIO 04 R$ 6.976,18
CENTRO DE CUSTO ESPO.06 R$ 1.204,01
20.179,08
TOTAL
20.179,08
20.179,08
0,00
SALDO A PAGAR
20.179,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
