Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1422
Data de lançamento:
29/05/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2015. SERVIDORES SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL CONVENIOS;
SERVIDORES DO PAIF R$ 995,05.
SERVIDORA CONVIVENCIA R$ 461,79.
0,00
1.456,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2015. SERVIDORES SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL CONVENIOS;
SERVIDORES DO PAIF R$ 995,05.
SERVIDORA CONVIVENCIA R$ 461,79.
1.456,84
29/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2015. SERVIDORES SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL CONVENIOS;
SERVIDORES DO PAIF R$ 995,05.
SERVIDORA CONVIVENCIA R$ 461,79
1.456,84
TOTAL
1.456,84
1.456,84
0,00
SALDO A PAGAR
1.456,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
