3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
61,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
61,00
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
