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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1435	Data de lançamento:	01/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQUITETURA E URBANISMO, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA PREF. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	221,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQUITETURA E URBANISMO, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA PREF. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	221,00
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQUITETURA E URBANISMO, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA PREF. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		221,00
15/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2015 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			221,00
TOTAL		221,00	221,00	221,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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