Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANDRE PRESTES SIGNORI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1453 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
320,00 |
|
|
| 01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
320,00 |
|
| 15/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
