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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1456	Data de lançamento:	01/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SR. SEC. DA SAUDE NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DA SAUDE JUNTO A SECRET. DA SAUDE EST. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	340,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SR. SEC. DA SAUDE NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DA SAUDE JUNTO A SECRET. DA SAUDE EST. CFE AUTORIZAÇÃO.	340,04
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SR. SEC. DA SAUDE NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DA SAUDE JUNTO A SECRET. DA SAUDE EST. CFE AUTORIZAÇÃO.		340,04
01/06/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO		-340,04
01/06/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-340,04
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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