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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1459	Data de lançamento:	01/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SRº. SEC. DA MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECR. ESTADUAL CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	340,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SRº. SEC. DA MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECR. ESTADUAL CFE AUTORIZAÇÃO.	340,04
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SRº. SEC. DA MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECR. ESTADUAL CFE AUTORIZAÇÃO.		340,04
12/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2015 - REF. JUNHO/2015 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			340,04
TOTAL		340,04	340,04	340,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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