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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: A RODRIGO F V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1462	Data de lançamento:	01/06/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC SOLDADOS CFE SEGUE; 65 UNID. 60 MM. 65 UNID. 50 MM. 100 UNID. 40 MM. 150 UNID. 32 MM. 220 UNID. 25 MM. 300 UNID. 20 MM. LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONV. Nº 21/ 2015.	0,00	24.832,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC SOLDADOS CFE SEGUE; 65 UNID. 60 MM. 65 UNID. 50 MM. 100 UNID. 40 MM. 150 UNID. 32 MM. 220 UNID. 25 MM. 300 UNID. 20 MM. LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONV. Nº 21/ 2015.	24.832,00
15/06/2015	CONF NF		24.832,00
22/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2015 - REF. JUNHO/2015 A RODRIGO F V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 3642			2.000,00
30/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.000,00
05/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2015 - REF. AGOSTO/2015 A RODRIGO F V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 3642			3.000,00
07/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.000,00
04/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.000,00
15/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.500,00
18/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.000,00
30/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 A RODRIGO F V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 3642			4.332,00
TOTAL		24.832,00	24.832,00	24.832,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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