PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D'GUA DO MUNIC. LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONV. N°21/2015
0,00
11.796,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D'GUA DO MUNIC. LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONV. N°21/2015
11.796,85
10/09/2015
CONF NF EM ANEXO
11.796,85
14/09/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
1.310,43
21/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.932,05
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
CARINA STEIN FERREIRA E CIA LTDA - 1651
5.048,60
25/01/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
573,70
17/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.932,07
TOTAL
11.796,85
11.796,85
11.796,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
