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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUL LIDER CARINA STEIN FERREIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1464	Data de lançamento:	01/06/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONSULMO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA, DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONVITE N° 21/ 2015.	0,00	8.797,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONSULMO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA, DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONVITE N° 21/ 2015.	8.797,00
15/06/2015	CONF NF		8.797,00
TOTAL		8.797,00	8.797,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.797,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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