MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
INSCRISÇÕES PARA CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 INSCRIÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO P/ SERVIDORA LUCILENE ROBERTA M. ZANDONA, E PGTO DE 01 INSCRIÇÃO CURSO ISS QUESTÕES PRATICAS P/ INCREMENTO P/ ARREC. P/ SERVIDORA PAMELA S. DA SILVA, AMBOS CURSOS PROMOVIDO PELA FAMURS, DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 INSCRIÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO P/ SERVIDORA LUCILENE ROBERTA M. ZANDONA, E PGTO DE 01 INSCRIÇÃO CURSO ISS QUESTÕES PRATICAS P/ INCREMENTO P/ ARREC. P/ SERVIDORA PAMELA S. DA SILVA, AMBOS CURSOS PROMOVIDO PELA FAMURS, DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES, CFE AUTORIZAÇÃO.
610,00
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 INSCRIÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO P/ SERVIDORA LUCILENE ROBERTA M. ZANDONA, E PGTO DE 01 INSCRIÇÃO CURSO ISS QUESTÕES PRATICAS P/ INCREMENTO P/ ARREC. P/ SERVIDORA PAMELA S. DA SILVA, AMBOS CURSOS PROMOVIDO PELA FAMURS, DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES, CFE AUTORIZAÇÃO.
610,00
15/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1468/2015 - REF. JUNHO/2015
FAMURS - 41
610,00
TOTAL
610,00
610,00
610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
