Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1473 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.647,10, LTS DE GASOLINA P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP Nº06/2014. |
0,00 |
5.633,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.647,10, LTS DE GASOLINA P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP Nº06/2014. |
5.633,08 |
|
|
| 01/06/2015 |
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.647,10, LTS DE GASOLINA P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP Nº06/2014. |
|
5.633,08 |
|
| 15/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
4.510,24 |
| 16/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
909,36 |
| TOTAL |
5.633,08 |
5.633,08 |
5.419,60 |
| SALDO A PAGAR |
213,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
