MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA DO CONT. INTERNO NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, PERTINENTE SOBRE CONTROLE INTERNO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
884,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA DO CONT. INTERNO NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, PERTINENTE SOBRE CONTROLE INTERNO CFE AUTORIZAÇÃO.
884,48
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA DO CONT. INTERNO NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, PERTINENTE SOBRE CONTROLE INTERNO CFE AUTORIZAÇÃO.
884,48
01/06/2015
POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR
-400,00
01/06/2015
POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR
-400,00
15/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2015
Lucilene Roberta Muller - 838
484,48
TOTAL
484,48
484,48
484,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.