MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA FISCA DE ARREC. NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, PERTINENTE SOBRE CONTROLE INTERNO CFE AUTORIZAÇÃO.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. 1475/2015.
0,20
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SERVIDORA FISCA DE ARREC. NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, PERTINENTE SOBRE CONTROLE INTERNO CFE AUTORIZAÇÃO.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. 1475/2015.
0,20
22/05/2019
Cfe autorização.
-0,20
22/05/2019
Estorno cfe autorização.
-0,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
