Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1478 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.800,00 |
|
|
| 01/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
1.800,00 |
|
| 16/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2015
COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO - 2739 |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
