Nome do Credor: EXTIMPAL VJ COM. DE EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INC
Dados do Empenho
Número do empenho:
1479
Data de lançamento:
01/06/2015
Tipo de empenho:
MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV. ADM. DAS ESCOLAS
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 UNID. DE EXTINTOR PQS 04KG ABC E 07 PLACAS DE SAÍDA, P/ INSTALAÇÃO NA ESCOLA EDUC. INFANTIL (CRECHE), CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 UNID. DE EXTINTOR PQS 04KG ABC E 07 PLACAS DE SAÍDA, P/ INSTALAÇÃO NA ESCOLA EDUC. INFANTIL (CRECHE), CFE AUTORIZAÇÃO.
1.470,00
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 UNID. DE EXTINTOR PQS 04KG ABC E 07 PLACAS DE SAÍDA, P/ INSTALAÇÃO NA ESCOLA EDUC. INFANTIL (CRECHE), CFE AUTORIZAÇÃO.
1.470,00
15/06/2015
ESTORNO DEVIDO TROCA DE DOTACAO ORCAMENTARIA
-1.470,00
15/06/2015
ESTORNO DEVIDO TROCA DE DOTACAO ORCAMENTARIA
-1.470,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
