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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1488	Data de lançamento:	01/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO SDR., E SEC. DA SAUDE EST. REUNIÃO SOBRE ORÇAM. DO ACESSO ASFALTICO, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	680,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO SDR., E SEC. DA SAUDE EST. REUNIÃO SOBRE ORÇAM. DO ACESSO ASFALTICO, CFE AUTORIZAÇÃO.	680,08
01/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES A FIM TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO SDR., E SEC. DA SAUDE EST. REUNIÃO SOBRE ORÇAM. DO ACESSO ASFALTICO, CFE AUTORIZAÇÃO.		680,08
30/06/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2015 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			680,08
TOTAL		680,08	680,08	680,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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