Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1491
Data de lançamento:
01/06/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUST. OLEO DIESEL E LUBRIF. P/ REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS ISY 0361, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
447,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUST. OLEO DIESEL E LUBRIF. P/ REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS ISY 0361, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
447,00
01/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUST. OLEO DIESEL E LUBRIF. P/ REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS ISY 0361, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
447,00
31/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
447,00
TOTAL
447,00
447,00
447,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
