Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
12/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
CARGA DE GÁS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 18 CARGA DE GAS DE COZINHA P,13, P/ SEC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
873,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 18 CARGA DE GAS DE COZINHA P,13, P/ SEC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
873,00 |
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| 12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 18 CARGA DE GAS DE COZINHA P,13, P/ SEC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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873,00 |
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| 20/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2015
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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873,00 |
| TOTAL |
873,00 |
873,00 |
873,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
