Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1515
Data de lançamento:
15/06/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CHEFE DE SETOR ILISIANE DAMIANI PAHIN.
PERIODO AQUIS. 02/01/14 A 01/01/2015
PERIODO GOZO 01/06/15 A 30/06/2015
0,00
2.971,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CHEFE DE SETOR ILISIANE DAMIANI PAHIN.
PERIODO AQUIS. 02/01/14 A 01/01/2015
PERIODO GOZO 01/06/15 A 30/06/2015
2.971,90
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA CHEFE DE SETOR.
PERIODO AQUIS. 02/01/14 A 01/01/2015
PERIODO GOZO 01/06/15 A 30/06/2015
2.971,90
01/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.971,90
TOTAL
2.971,90
2.971,90
2.971,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
