Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1516
Data de lançamento:
15/06/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR AGENTE SANITARIO LUIZ F. T. DOS REIS
PERIODO AQUIS. 03/07/13 A 02/07/2014
PERIODO GOZO 01/06/15 A 30/06/2015
0,00
2.073,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR AGENTE SANITARIO LUIZ F. T. DOS REIS
PERIODO AQUIS. 03/07/13 A 02/07/2014
PERIODO GOZO 01/06/15 A 30/06/2015
2.073,80
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR AGENTE SANITARIO.
PERIODO AQUIS. 03/07/13 A 02/07/2014
PERIODO GOZO 01/06/15 A 30/06/201
2.073,80
01/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.073,80
TOTAL
2.073,80
2.073,80
2.073,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
