Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1517
Data de lançamento:
15/06/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA PROFESSORA MARCIA A. T. IMMICH.
PERIODO AQUIS. 01/03/14 A 28/02/2015
PERIODO GOZO 01/06/15 A 30/06/2015
0,00
1.778,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA PROFESSORA MARCIA A. T. IMMICH.
PERIODO AQUIS. 01/03/14 A 28/02/2015
PERIODO GOZO 01/06/15 A 30/06/2015
1.778,64
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA PROFESSORA.
PERIODO AQUIS. 01/03/14 A 28/02/2015
PERIODO GOZO 01/06/15 A 30/06/201
1.778,64
01/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.778,64
TOTAL
1.778,64
1.778,64
1.778,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
