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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1519	Data de lançamento:	15/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO ÔNIBUS FORD TRANSIT. PLACAS IUM 7038, ANO MOD.2013, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR VIGENCIA 17/06/2015 A 17/06/2016.	0,00	859,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO ÔNIBUS FORD TRANSIT. PLACAS IUM 7038, ANO MOD.2013, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR VIGENCIA 17/06/2015 A 17/06/2016.	859,34
15/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO ÔNIBUS FORD TRANSIT. PLACAS IUM 7038, ANO MOD.2013, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR VIGENCIA 17/06/2015 A 17/06/2016.		859,34
16/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			429,64
12/11/2015	ESTORNO DEVIDO CORREÇÃO DE EMPENHO		-79,71
12/11/2015	ESTORNO DEVIDO CORREÇÃO DE EMPENHO	-79,71
20/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			349,99
TOTAL		779,63	779,63	779,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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