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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUSI PRESTES SIGNORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1526	Data de lançamento:	15/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	69,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, CFE AUTORIZAÇÃO.	69,00
15/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, CFE AUTORIZAÇÃO.		69,00
07/07/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			69,00
TOTAL		69,00	69,00	69,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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