PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS C/ AULAS DE VIOLÃO ACOMPANHENTO P/ CRIANÇAS E ADOLEC. MUNIC. PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL. CFE LIC. DE CONVITE N° 24/2015.
PREÇO MENSAL R$ 1.330,00.
VIGENCIA 10 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.
0,00
8.866,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS C/ AULAS DE VIOLÃO ACOMPANHENTO P/ CRIANÇAS E ADOLEC. MUNIC. PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL. CFE LIC. DE CONVITE N° 24/2015.
PREÇO MENSAL R$ 1.330,00.
VIGENCIA 10 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.
8.866,67
15/06/2015
CONF AUTORIZAÇÃO
1.330,00
25/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.330,00
29/06/2015
conf autorização
1.330,00
07/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.330,00
29/07/2015
CONF CONTRATO
1.330,00
11/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.330,00
26/08/2015
conf nf
1.330,00
03/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.330,00
30/09/2015
conf nf
1.330,00
09/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2015 - REF. OUTUBRO/2015
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 3898
1.330,00
11/11/2015
conf autorização
2.216,67
17/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA - 3898
1.330,00
14/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
886,67
TOTAL
8.866,67
8.866,67
8.866,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
