Nome do Credor: EXTIMPAL VJ COM. DE EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INC
Dados do Empenho
Número do empenho:
1556
Data de lançamento:
15/06/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 UNID. DE EXTINTOR PQS 04KG ABC E 07 PLACAS DE SAIDA, P/ INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE EDUC. INFANTIL (CRECHE), CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMP. N° 1479, REEMPENHADO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
0,00
1.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 UNID. DE EXTINTOR PQS 04KG ABC E 07 PLACAS DE SAIDA, P/ INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE EDUC. INFANTIL (CRECHE), CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMP. N° 1479, REEMPENHADO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
1.470,00
15/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 UNID. DE EXTINTOR PQS 04KG ABC E 07 PLACAS DE SAIDA, P/ INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE EDUC. INFANTIL (CRECHE), CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMP. N° 1479, REEMPENHADO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
1.470,00
14/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.470,00
TOTAL
1.470,00
1.470,00
1.470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
