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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1590	Data de lançamento:	16/06/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 06/ 2014. ESSE EMPENHO DEVIDO VINCULO FOI ESTORNADO EMP. N° 1586/2015. E REEMPENHADO.	0,00	3.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 06/ 2014. ESSE EMPENHO DEVIDO VINCULO FOI ESTORNADO EMP. N° 1586/2015. E REEMPENHADO.	3.100,00
16/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 06/ 2014. ESSE EMPENHO DEVIDO VINCULO FOI ESTORNADO EMP. N° 1586/2015. E REEMPENHADO.		3.100,00
16/06/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS		-40,05
16/06/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS	-40,05
01/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.059,95
TOTAL		3.059,95	3.059,95	3.059,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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