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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FERNANDA DE FáTIMA MOURA AZEREDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1591	Data de lançamento:	16/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE INFANTIL CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	175,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE INFANTIL CFE AUTORIZAÇÃO.	175,05
16/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE INFANTIL CFE AUTORIZAÇÃO.		175,05
TOTAL		175,05	175,05	0,00
SALDO A PAGAR				175,05

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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