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Exercício: 2015
Nome do Credor: FERNANDO BOELTER DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1597	Data de lançamento:	16/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 25 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO C/ DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	242,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 25 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO C/ DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.	242,24
16/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 25 DE JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO C/ DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.		242,24
06/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855858 PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2015 - REF. JULHO/2015 FERNANDO BOELTER DA SILVA - 1618			242,24
TOTAL		242,24	242,24	242,24
SALDO A PAGAR				0,00