PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS NOS 06 A 10 DE JULHO DE 2015, P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIL NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO DE "INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTECIAIS DO UAS E IMPLANTAÇÃO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA", CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
1.211,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS NOS 06 A 10 DE JULHO DE 2015, P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIL NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO DE "INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTECIAIS DO UAS E IMPLANTAÇÃO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA", CFE AUTORIZAÇÃO
1.211,20
26/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS NOS 06 A 10 DE JULHO DE 2015, P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIL NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO DE "INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTECIAIS DO UAS E IMPLANTAÇÃO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA", CFE AUTORIZAÇÃO
1.211,20
03/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.211,20
TOTAL
1.211,20
1.211,20
1.211,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
