Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1627 |
Data de lançamento: |
26/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.439 LTS DE OLEO DIESEL P/ ÔNIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR CFE DISP. DE LIC. N°22/2015, E AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
3.971,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.439 LTS DE OLEO DIESEL P/ ÔNIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR CFE DISP. DE LIC. N°22/2015, E AUTORIZAÇÃO. |
3.971,64 |
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| 26/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.439 LTS DE OLEO DIESEL P/ ÔNIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR CFE DISP. DE LIC. N°22/2015, E AUTORIZAÇÃO. |
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3.971,64 |
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| 27/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.800,00 |
| 31/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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1.171,64 |
| TOTAL |
3.971,64 |
3.971,64 |
3.971,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
